1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-183-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL PDU. Proveniente de Licitación 1385-56-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad Mopas húmedas REPUESTO MOPA COD. 7806810602198 $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310 47121605 Limpiadores de suelo 4 Unidad Limpiadores de suelo ABRILLANTADOR PISO COD. 7805020010052 $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.996 $ 11.996 41121605 Puntas de pipeta Ultramicro 2 Unidad Puntas de pipeta Ultramicro CUBO ESCURREFACIL COD. 4023103070127 $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710

Total Neto	$ 26.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.016