1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-206-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL BOX Nº1 DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL. Proveniente de Licitación 1385-90-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 5 Unidad Policarbonato (PC) POLICARBONATO ONDULADO 081X3MTS $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.950 $ 68.950 31162806 Cubiertas de tornillos 2 Bolsa Cubiertas de tornillos TORN. AUTOPERF. C/GOL. 12X2" ENV.100 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 13102013 Policarbonato (PC) 60 Unidad Policarbonato (PC) TOPE PLANCHA POLICAR/ONDULADO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas SILICONA TRANSP C/FUNG G ELECTRIC $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860

Total Neto	$ 83.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.810