Orden de Compra. Nº1385-309-SE07 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-309-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.
Proveniente de Licitación 1385-90-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónPinturas de látexLATEX EXPERTO BLANCO 1GL. 14021-01 $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPinturas aceitosasOLEO PROF BLANCO 1 GL $ 10.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560
31211701
Esmaltes1UnidadEsmaltesESMALTE SINT CREMA 1/4 GL. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
31211701
Esmaltes1UnidadEsmaltesESMALTE SINT VERDE BOSQUE 1/4 GL. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
31211701
Esmaltes1UnidadEsmaltesESMALTE SINT AMARILLO LIMON 1/4 GL. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHA ESTAMPA 2" (17750) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NAT 18CM LIZCAL (118) $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT. DIDEVAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 48.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 48.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.