1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S.A. R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 3 Unidad ESPONGA LISA BONOBRILVIRUTEX ESPONGA LISA BONOBRIL VIRUTEX $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad VIM DINAMIC LIQ. BRISA MARINA 900 ML. VIM DINAMIC LIQ. BRISA MARINA 900 ML. $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad VIM DINAMIC LIQ. CAMPOS DE FLORES 900 ML. VIM DINAMIC LIQ. CAMPOS DE FLORES 900 ML. $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS ESPONJA SPONGI1 UN. PAÑOS ESPONJA SPONGI1 UN. $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad CLORO 2 LTS. CLORO 2 LTS. $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798 47121812 Raspadores de limpieza 4 Unidad VIRUTILLA GRUESA OLLAS VIRUTILLA GRUESA OLLAS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad BOLSA BASURA VIRUTEX 80X110 BOLSA BASURA VIRUTEX 80X110 $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.695 $ 4.695 47121806 Escurridor de trapero 1 Unidad REPUESTO MOPA REPUESTO MOPA $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199 $ 1.199 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA NOVA 3 UNID. TOALLA NOVA 3 UNID. $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099 $ 1.099 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad MAGO PADS C/JAB VIRUTEX 4 UNID. MAGO PADS C/JAB VIRUTEX 4 UNID. $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098 $ 1.098 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad PAPEL ALUSA PAPEL ALUSA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad GLASSEX ANTIGRASA 650 ML. GLASSEX ANTIGRASA 650 ML. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad DESODORANTE AEROSOL ANTITABACO 360CC DESODORANTE AEROSOL ANTITABACO 360CC $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.495 $ 6.495 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad QUIX VERDE REC 1,5 QUIX VERDE REC 1,5 $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597 $ 6.597 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad OMO MATIC SOFT ALOE VERA 1 KG. OMO MATIC SOFT ALOE VERA 1 KG. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad VIM DINAMIC LIQ. ESENCIA CITRICA 900 ML. VIM DINAMIC LIQ. ESENCIA CITRICA 900 ML. $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787

Total Neto	$ 43.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.992

Justificación de exención de impuesto