1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-341-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL P.M Y C. DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL. Proveniente de Licitación 1385-90-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102507 Perchas de ropa 2 Unidad Perchas de ropa PERCHA 1 GANCHO BLANCO CROMO 0042-0 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Envases para residuos o forros rígidos BASURERO AC. INOX. 8 LTS. (031400300) $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620

Total Neto	$ 20.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.600