1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-429-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL CASINO DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL (COMISIÓN FOMENTO) Proveniente de Licitación 1385-56-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad Productos para lavar platos LAVALOZAS LIMÓN 2.0 LT DI $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad Bolsas de basura BOLSA PARA BASURA $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.205 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos LAVALOSAS LIMON $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general DETERGENTE MATIC 3.0KG OMO $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540

Total Neto	$ 15.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.413