Orden de Compra. Nº1385-447-SE07 "ACCESORIOS PARA VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es REGION MILITAR AUSTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1385-447-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA VEHICULO ASIA TOWNER PLACA PATENTE RL 86-58 DE CARGO DEL PEL.CTEL. GRAL. DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL.
Proveniente de Licitación 1385-136-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL
R.U.T. 61.114.000-2
Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111516
Alicates de perforación1UnidadAlicates de perforaciónALICATE CORTE 6" UYUS ALC206 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
27111516
Alicates de perforación1UnidadAlicates de perforaciónALICATE UNIV. 8" UYUST ALU708 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
25171502
Limpiaparabrisas para automoción1UnidadLimpiaparabrisas para automociónPLUMILLA 18" SCHINCA PAR SC-18 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCubiertas y cajas de plásticoCAJA HERRAM. PLASTICA 19" $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
27111726
Llaves de tuercas1JuegoLlaves de tuercasJGO. LLAVE 8-22MM MINI C23013 $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
27111701
Destornilladores1JuegoDestornilladoresJGO. DESTORNILLADOR 2P 60020 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30161705
Protector de goma para pisos1JuegoProtector de goma para pisosJGO. PISO GOMA NEGR. C/BORD. ROJO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
Total Neto $ 29.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 29.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.