1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-495-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1385-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna * Impuesto 27230,8 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 4 Unidad 4 TIRAS DE MANGUERA DE 1 1/2" DE 25 MTS. C/U. DE LARGO, CADA TIRA CON COPLAS A AMBOS LADOS 4 TIRAS DE MANGUERA DE 1 1/2" DE 25 MTS. C/U. DE LARGO, CADA TIRA CON COPLAS A AMBOS LADOS $ 35.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.320 $ 143.320

Total Neto	$ 143.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.231
TOTAL OC	$ 170.551