1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-509-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-11066-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AustroLimp Razón Social MARGARITA DEL ROSARIO LEIVA ARANCIBIA R.U.T. 8.984.912-8 Sucursal AustroLimp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad no definida LIMPIEZA DE VIDRIOS X 3 VECES AL MES LIMPIEZA DE VIDRIOS X 3 VECES AL MES $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.000

Justificación de exención de impuesto