1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-563-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. III DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL Proveniente de Licitación 1385-90-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA PLANA CERDA 1/2X3* HELA $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM LIZCAL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex PINTURA PIEZA Y FACHADA BASE BLANCO 1 GL $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.790 $ 10.790 31211909 Bandejas de pintura 1 Unidad Bandejas de pintura BANDEJA PINTAR RODILLO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 15.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.550