1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-574-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS PARA LA COMISIÓN FOMENTO DE LA REGIÓN MILITAR AUSTRAL (F. INTERNOS) Proveniente de Licitación 1385-102-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 2423,45 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Caja Servilletas de papel SERV. NOVA CALS. COC 100/50 $ 12.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.755 $ 12.755

Total Neto	$ 12.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.423
TOTAL OC	$ 15.178