1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-74-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PINTURA INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE PINTURA INTERIOR PARA LA REPARACIÓN DE LAS PAREDES DEL 2º PISO QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA PRODUCTO DEL USO. Proveniente de Licitación 1385-90-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 5 Galón Esmaltes ESM. AL AGUA 3.6 MARFIL GLASURI $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950 31211705 Lacas 1 Galón Lacas BARNIZ MARINO BRILLANTE POLIURETANO $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLO 17CM LANA NATURAL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHA MADERA 2.5" REF. 570 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31201515 Cintas de papel 1 Unidad Cintas de papel CINTA DE PAPEL 24MMX50MT. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31211701 Esmaltes 1 Unidad Esmaltes ESM. AL AGUA 3.6 BRANCO GLASURI $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990

Total Neto	$ 61.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.560