1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385462-60-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SOFTWARE PROTECCIÓN DE EQUIPOS SBAP - ORDEN DE COMPRA DESDE 1385462-6-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385462-6-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central SBAP Razón Social SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS R.U.T. 61.981.340-5 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 52 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS R.U.T. 61.981.340-5 Dirección de Facturación Nueva York 52-54, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 3081376,68 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 52-54, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISCOTEC CHILE Razón Social SISCOTEC CHILE SPA R.U.T. 76.409.898-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISCOTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233205 Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones 1 Unidad INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN (MP) • Para dar cumplimiento a la normativa de pago oportuno, la factura deberá emitirse el mismo día o con posterioridad al despacho de los bienes. En el caso de prestación de servicios, una vez que la contraparte técnica entregue visto bueno mediante la firma del acta de recepción conforme. • El pago se efectuará dentro de un plazo de 30 días corridos, conforme a la Ley N°21.131, y sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el sistema ACEPTA. • La factura deberá indicar medio de pago crédito, fecha de vencimiento 30 días, el número de la Orden de Compra en el folio/campo 801, y su archivo XML debe ser enviado a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com para ser recepcionada a través del sistema ACEPTA (https://dte.dipres.gob.cl/). Contratación de 404 licencias asociadas a solución de protección basadas en ciberseguridad de equipos, por un período de 12 meses para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; Dirección Nacional. $ 16.217.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.217.772 $ 16.217.772

Total Neto	$ 16.217.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.081.377
TOTAL OC	$ 19.299.149