1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-100-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE PENDONES ROLLER PARA IMPLEMENTACION JORNADA SAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 111367 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creadisegno Razón Social TERESA DE JESUS MARTINEZ MUNOZ R.U.T. 7.196.280-6 Sucursal Creadisegno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(104) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 598.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.104 $ 598.104

Total Neto	$ 598.104
Descuento	$ 11.962
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 697.509