1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-138-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIA SEGUN FACTURA 520 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 36647,58 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-10-LP10 Servicios de copias en blanco y negro 10563   (821589) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA 827070 (821589) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA; Código: ;Región : RM $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.882 $ 147.882 82121902 2239-10-LP10 Encuadernación espiral 100   (821643) SERVICIO ESPIRAL PLASTICO - VALOR UNIDAD 827127 (821643) SERVICIO ESPIRAL PLASTICO - VALOR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 192.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.648
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 229.530