1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-171-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra pago de fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-90-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 87835,67 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151906 Servicios de impresión industrial de transferencia 1 Unidad no definida PAGO pago de facturas nº 516327-521385-526520-519511527090-517443 ID 738207 $ 462.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.293 $ 462.293

Total Neto	$ 462.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.836
TOTAL OC	$ 550.129