1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-18-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Lbb-Compra de Estantes Mecanos según Solicitud N°11, Exp. N°1501 Comité Paritario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 47897 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 4   (1180275 )ESTANTE - ACERO MECANO 50X90 UNIDAD 1206305 (1180275) ESTANTE - ACERO MECANO 50X90 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.360 $ 265.360

Total Neto	$ 265.360
Descuento	$ 13.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.897
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 299.989