1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS DEPROV SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Ugarte Razón Social CLAUDIO HERNAN UGARTE CONTRERAS R.U.T. 5.734.832-1 Sucursal Claudio Ugarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480