1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-31-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-8-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 63634,8 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 120 Unidad 20 PACKS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 250 METROS   $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.480 $ 216.480 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 3 Unidad 3 BIDONES DE JABÓN LÍQUIDO DE 5 LITROS   $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640 14111703 Toallas de papel 30 Unidad 15 PACKS DE 2 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DE 250 O 280 METROS   $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800

Total Neto	$ 334.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.635
TOTAL OC	$ 398.555