1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra AVR REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE JURGOS PARADEPORTIVOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna San Miguel Impuesto 71812,4 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA LUMBRERA Razón Social RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA R.U.T. 16.908.565-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA LUMBRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 110 Pack 110 pack de colaciones saludables con entrega parcializada   $ 3.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.960 $ 377.960

Total Neto	$ 377.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.812
TOTAL OC	$ 449.772

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.384.420-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto