1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-58-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna -1 Impuesto 3940,6 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS 10 Unidad BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS BOLSA DE BASURA POLINASA 90 x 120 10 BOLSAS Código: ;Región : RM $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430 0 CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS 2 Unidad CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS Código: ;Región : RM $ 4.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.310 $ 9.310

Total Neto	$ 20.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.681