1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-71-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de 200 Agendas para Proyecto SAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 436994 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITAD R.U.T. 76.426.447-9 Sucursal Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-4-LP14 Agendas 200   (1596144 )AGENDA EDUCA PLANIFICACION DOCCENTE ATRAPA SUENOS UNIDAD 1598042 (1596144) AGENDA EDUCA PLANIFICACION DOCCENTE ATRAPA SUENOS UNIDAD; Código: ---; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.323.200 $ 2.323.200

Total Neto	$ 2.323.200
Descuento	$ 23.232
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.994
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.736.962