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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1387-73-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Articulos de Escritorio para Jornadas Adeco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur
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R.U.T. |
61.948.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
74773 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 402 | | (1007470 )CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD 1025470 | (1007470) CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.558
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$ 192.558
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44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 420 | | (1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368 | (1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: 17518AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.960
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$ 204.960
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Total Neto
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$ 397.518
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Descuento
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$ 3.975
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.773
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 468.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.