1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AVR REQUIER SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE ARTICULOS PARA JORNADA TECNICO PEDAGOGICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-97-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL Comuna San Miguel Impuesto 159657 Dirección de Envío de la Factura RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAYENGRAF Razón Social SOFIA ALEJANDRA MORA MUNOZ R.U.T. 12.531.820-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAYENGRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 150 Unidad LIBRETA PLANER GRADE Y CARTA   $ 5.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.300 $ 840.300

Total Neto	$ 840.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.657
TOTAL OC	$ 999.957

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.531.820-7 Ver adjunto