1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AVR REQUIERE SERVICIO DE CAFETERIA PARA JORNADA DOBRE DE ASESORIA ESCOLAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-104-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL Comuna San Miguel Impuesto 147687 Dirección de Envío de la Factura RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Catering y Eventos Razón Social BANQUETERÍA GONZALO MERCE MURA E.I.R.L. R.U.T. 76.563.723-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BGM Catering y Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 50 Unidad SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DOBLE DE APOYO A LA EDUCACION COFFE AM Y PM 50 PP EN CADA OCACION   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.300 $ 777.300

Total Neto	$ 777.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.687
TOTAL OC	$ 924.987