1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-86-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PPV SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA REUNION TECNICA COMUNAL EL BOSQUE, PME 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-531 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna Santiago Impuesto 23855 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 15   (1114673 )COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134673 (1114673) COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 139.500
Descuento	$ 13.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.855
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 149.405