1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-11025-CM08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1179 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 50479,58 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario y Dirección Dirección de envio: Rosita Renard N°1191, Ñuñoa;  de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 32 Unidad no definida GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 11 KG CILINDRO LIPIGAS CILINDRO NORMAL 11 KG GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 11 KG; Código: ;Región : RM ;REGION METROPOLITANA(1) $ 8.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.104 $ 271.104

Total Neto	$ 271.104
Descuento	$ 5.422
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.480
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 316.162