1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-26-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Aseo 1388-10-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 78839,36 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 2 Unidad lavaloza bidon 5 lts   $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.444 $ 8.444 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 25 Unidad toalla de papel jumbo 2 rollos 250 mts   $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 25 Unidad papel higienico tipo jumbo, paquete 6 rollos doble hoja 250 mts   $ 11.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 414.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.839
TOTAL OC	$ 493.783