1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA INSTITUCIONAL PATENTE SJXW48 10.000 KMS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388-74-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 34484,62 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMAS Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA R.U.T. 77.795.496-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA JMC VIGUS WORK 2.5 (10.000 KMS)   $ 181.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.498 $ 181.498

Total Neto	$ 181.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.485
TOTAL OC	$ 215.983