1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-58-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de vales de gas de 11 kg. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 28786,824 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-8-LP09 Gas de petróleo licuefactado 20   (376086) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 11 KILOS 377708 (376086) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 11 KILOS; Código: ;Región : RM ;REGION METROPOLITANA(1) $ 7.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.040 $ 153.040

Total Neto	$ 153.040
Descuento	$ 1.530
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.787
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.297