1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-62-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA JORNADA DE ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-621 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 114 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   100   (1222811 )PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB UNIDAD 1248842 (1222811) PENDRIVE SANDISK CRUZER BLADE 16GB UNIDAD; Código: C432674; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 600,00 US$ 600,00

Total Neto	US$ 600,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 114,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 714,00