1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-63-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, INSUMOS NECESARIOS PARA LA JORNADA CCAA Y PROFUNDIZACIÓN DE TEMÁTICA DE EDUCACIÓN (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 104644,4 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creadisegno Razón Social TERESA DE JESUS MARTINEZ MUNOZ R.U.T. 7.196.280-6 Sucursal Creadisegno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(5) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(2) $ 562.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.000 $ 562.000

Total Neto	$ 562.000
Descuento	$ 11.240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.644
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 655.404