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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-63-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA LA JORNADA DE EVALUACIÓN PSP (MASP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
45219 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | | (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388 | (1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.770
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$ 43.770
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44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 70 | | (1008109 )LÁPIZ PARKER JOTTER BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD 1026109 | (1008109) LÁPIZ PARKER JOTTER BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD; Código: L106004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.630
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$ 196.630
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Total Neto
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$ 240.400
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Descuento
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$ 2.404
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.219
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 283.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.