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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1388-64-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1388-4-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1388-4-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
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R.U.T. |
61.948.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Rosita Renard N°1191 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
119301 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosita Renard N°1191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 30 | Unidad | APOYA PIES PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL ORIENTE PARA SUS FUNCIONARIOS PROYECTO COMITÉ PARITARIO | |
$ 11.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 339.000
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$ 339.000
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 30 | Unidad | PAD MOUSE PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL ORIENTE PARA SUS FUNCIONARIOS PROYECTO COMITÉ | |
$ 2.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.900
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$ 87.900
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 30 | Unidad | APOYA MUÑECAS PARA EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL ORIENTE PARA SUS FUNCIONARIOS PROYECTO COMITÉ | |
$ 6.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.000
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$ 201.000
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Total Neto
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$ 627.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.301
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$ 747.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.