1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-65-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JORNADAS DE RED DE MEJORAMIENTO ESCOLAR, TEMÁTICA MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN (RED PROVIDENCIA) PARA EL DÍA 25-10-2017 Y (RED LA REINA ) PARA EL DÍA 26-10-2017 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 71136 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social Eventos RIC E.I.R.L. R.U.T. 76.562.066-K Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 60   (1329326) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355426 (1329326) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 15.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.136
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 445.536