1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-66-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2006 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES AL 31 DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A FACTURA Nº263926, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1179 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Santiago Impuesto 45753,33 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIBERGROUP S.A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales 19984 IMPRESIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2006 $ 240.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.807 $ 240.807

Total Neto	$ 240.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 45.753
TOTAL OC	$ 286.560