1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-68-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Requiere Salón para Jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 32543,2 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITUR HOTELES S.A Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Sucursal SERVITUR HOTELES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 33   (230979) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL PROVIDENCIA OPCIÓN 3 230979 (230979) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL PROVIDENCIA OPCIÓN 3 ; Código: ;Región : RM $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280 90111601 Centros de conferencias 1   (230485) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL PROVIDENCIA ENTRE 21 A 50 PERSONAS, JORNADA COMPLETA 230485 (230485) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL PROVIDENCIA ENTRE 21 A 50 PERSONAS, JORNADA COMPLETA ; Código: ;Región : RM $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 171.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.543
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 203.823