1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-68-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JORNADA DE FORMACIÓN CIUDADANA 5to. BÁSICO EL DÍA 13/11/2018 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03-24-03-053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 43760 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denisse Andrea Razón Social Las Araucarias Producciones Denisse Andrea Palma M R.U.T. 76.516.671-3 Sucursal Denisse Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 120   (1329380 )COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1355480 (1329380) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.960 $ 270.960

Total Neto	$ 270.960
Descuento	$ 40.644
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.760
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 274.076