1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-72-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 18688,704 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vituperio Restaurante Razón Social PATRICIA RETAMAL RIOJA, SERVICIOS INTEGRALES E.I.R R.U.T. 76.164.654-0 Sucursal Vituperio Restaurante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40   (672487) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 1 672487 (672487) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM $ 2.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640

Total Neto	$ 104.640
Descuento	$ 6.278
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.689
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.051