1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-75-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA JORNADA DE EVALUACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL, ASESORÍAS DIRECTAS Y DE REDES A REALIZARSE EL DIA 15 DICIEMBRE (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE COMPRA1388-75-CM17 POR ERROR DE MONTO SE EMITIRA UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 79927,68 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO Razón Social Eventos RIC E.I.R.L. R.U.T. 76.562.066-K Sucursal RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 35   (1114717) COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA 1134717 (1114717) COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.200 $ 438.200

Total Neto	$ 438.200
Descuento	$ 17.528
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.928
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 500.600