1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-75-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PPV Servicio de alimentaciòn para Jornada Reunion PSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 119 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 31930 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Javier Razón Social Banquetería Gonzalo Merce Mura E.I.R.L R.U.T. 76.563.723-6 Sucursal Gonzalo Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 20   (1329517 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355617 (1329517) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.480 $ 171.480

Total Neto	$ 171.480
Descuento	$ 3.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 199.980