1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-76-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE-BREAK JORNADA PREMIACIÓN AEP (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 74447,624 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vituperio Restaurante Razón Social PATRICIA RETAMAL RIOJA, SERVICIOS INTEGRALES E.I.R R.U.T. 76.164.654-0 Sucursal Vituperio Restaurante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 170   (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 672481 (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.840 $ 416.840

Total Neto	$ 416.840
Descuento	$ 25.010
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.448
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 466.278