1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-95-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA JORNADA DE ACTIVIDAD DE CENTROS DE ALUMNOS (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra Rosita Renard N°1191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 57803,13 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMD CHILE Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal CMD CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 100   (1008107) LÁPIZ PARKER BOLIGRAFO JOTTER SPECIAL CUERPO AZUL UNIDAD 1026107 (1008107) LÁPIZ PARKER BOLIGRAFO JOTTER SPECIAL CUERPO AZUL UNIDAD; Código: 7469;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.300 $ 307.300

Total Neto	$ 307.300
Descuento	$ 3.073
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.803
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 362.030