1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388961-326-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1388961-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE R.U.T. 65.118.035-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE R.U.T. 65.118.035-K Dirección de Facturación Av El Rodeo 13541, costado BICRIM. Comuna Lo Barnechea Impuesto 545490 Dirección de Envío de la Factura Av El Rodeo 13541, costado BICRIM. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social AMBIENTE LIMPIO SPA R.U.T. 76.389.444-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 33 Unidad Servicio de limpieza y mantención semanal de fosas sépticas en dependencias de la Asociación y los Centros Comunitarios de Seguridad, asegurando condiciones sanitarias adecuadas y evitando filtraciones, malos olores o acumulaciones peligrosas. Orden de compra correspondiente a los servicios ejecutados durante el mes de agosto 2025.   $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.871.000 $ 2.871.000

Total Neto	$ 2.871.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.490
TOTAL OC	$ 3.416.490