1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388974-102-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075 Comuna Dalcahue Impuesto 727288,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151604 Servicios de envasado de productos farmacéuticos 1 Unidad no definida SE REQUIERE ADQUIRIR PRODUCTO VENCIMIENTO SUPERIOR 1 AÑO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR DESPACHO Y LA ENTREGA EN 3 DIAS HABIL DESDE LA EMISION DE LA ORDEN COMPRA EL PROVEEDOR TENDRA QUE GARANTIZAR ENTREGA EN LA FECHA ESTABLECIDA Y CONCRETAR UN CORREO ELECTRONICO Y FONO CONTACTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL MOMENTO DE ADJUDICARSE COMPRA AGIL Y GARANTIZAR GARANTIA DE LOS PRODUCTOS HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A JUEVES   $ 3.827.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.827.834 $ 3.827.834

Total Neto	$ 3.827.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.288
TOTAL OC	$ 4.555.122