1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388974-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-97-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075 Comuna Dalcahue Impuesto 16653 Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141610 Válvulas de flotador 2 Kit SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 02 KIT DE VALVULA CON FLOTADOR PARA LOS ESTANQUES DE LA PSR DE MOCOPULLI. LA MEDIDA DE LA CONEXION DEBE SER DE PULGADA Y MEDIA(1 1/2"), DE ACUERDO A SOLICITUD N° 32 ADJUNTA CON IMAGEN.   $ 43.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.648 $ 87.648

Total Neto	$ 87.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.653
TOTAL OC	$ 104.301