Orden de Compra. Nº1388974-125-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1388974-13-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-125-TD26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1388974-13-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RAZON SOCIAL NO CORRESPONDE, SE DEBE CORREGIR
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075
Comuna Dalcahue
Impuesto 1274157,48
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARQUIMED INNOVACIÓN
Razón Social ARQUIMED INNOVACION SPA
R.U.T. 76.560.564-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARQUIMED INNOVACIÓN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definida02 MANTENCION PREVENTIVA 1 EQUI-D-LINEPO 3870-EAP, CODIGO 8888-T-EST TUTTNAUER (ANUAL)  $ 3.353.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706.092 $ 6.706.092
Total Neto $ 6.706.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.274.157
TOTAL OC $ 7.980.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.