1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388974-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Facturación av.mocopulli 75 Comuna Dalcahue Impuesto 199207 Dirección de Envío de la Factura av.mocopulli 75 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FCE DISTRIBUCIONES SPA Razón Social FCE DISTRIBUCIONES SPA R.U.T. 78.109.855-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FCE DISTRIBUCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida SE REQUIERE INSUMOS DE ASEO PARA POSTA CALEN SEGUN SOLICITUD N°45 ADJUNTA. FACTURAR POR SOLICITUD. ENTREGA EN AVENIDA MOCOPULLI 75 (CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE).-   $ 144.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.042 $ 144.042 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida SE REQUIERE INSUMOS DE ASEO PARA POSTA QUETALCO SEGUN SOLICITUD N°039 ADJUNTA. FACTURAR POR SOLICITUD. ENTREGA EN AVENIDA MOCOPULLI 75 (CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE).-   $ 572.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.454 $ 572.454 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida SE REQUIERE INSUMOS DE ASEO PARA LA CORPORACION MUNICIPAL DALCAHUE SEGUN SOLICITUD N°1 ADJUNTA. FACTURAR POR SOLICITUD. ENTREGA EN AVENIDA MOCOPULLI 75 (CORPORACION MUNICIPAL DE DALCAHUE).-   $ 331.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.963 $ 331.963

Total Neto	$ 1.048.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.207
TOTAL OC	$ 1.247.666