1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388974-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE R.U.T. 71.146.000-4 Dirección de Facturación Avenida Mocopulli 075 Comuna Dalcahue Impuesto 95038 Dirección de Envío de la Factura Avenida Mocopulli 075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA R.U.T. 78.307.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Resma SE REQUIERE LA COMPRA DE 200 RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA SEGUN DETALLE EN SOLICITUD N° 92 ADJUNTA.   $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.200 $ 500.200

Total Neto	$ 500.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.038
TOTAL OC	$ 595.238

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.681.827-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.382.137-9 Ver adjunto