1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389-16-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JORNADA PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES PARA EL DÍA 23/08/2018 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Centro Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 642, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Centro R.U.T. 61.944.400-0 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 91328,25 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 150   (1114675 )COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134675 (1114675) COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.500 $ 565.500

Total Neto	$ 565.500
Descuento	$ 84.825
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.328
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 572.003